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          三個“+”,推動合規審查做深做細做實

          來源:本站原創?作者:高潔??時間:2021-07-30?【字體:??

          “要以合規審查為契機,進一步完善公司合規管理體系,優化合規管理流程,不斷提升風險防控能力,為推動企業高質量發展提供堅強合規保障……”近日,中鐵十四局集團房橋公司首席合規官廉守鋒在安排部署合規審查工作時重點強調。

          2021年是股份公司合規審查年,該公司堅持問題導向,突出精準發力,以全面梳理排查“1+9”合規制度執行落實情況為切入點、落腳點,以完善公司合規管理體系為著力點、關鍵點,在全公司范圍內扎實開展合規審查活動,對公司合規管理體系建設運行情況、實用性、有效性進行全面體檢、把脈問診、對癥開方,有效監督、預防、遏制并嚴格禁止不合規行為,全面提升公司合規管理經營水平。

          上聯+下動

          該公司合規委員會高度重視、深刻認識開展合規審查對于防范控制合規風險、促進各項業務穩健合規發展、保障公司依法合規經營的重要意義,第一時間組織合規委員會成員認真學習審查要求,成立由首席合規官任組長、法律合規部全體人員為組員的合規審查工作組,研究確定生產單位全面梳理、總部職能部門專項幫扶、合規審查工作組綜合審查相結合的工作思路,清晰劃定合規審查“路線圖”。

          合規審查工作組迅速行動,強化股份公司“合規審查研討會”專題學習,掌握合規審查專業知識和技能,吃透合規審查目標、步驟、工作具體要求,制定合規審查方案,因地制宜建立“自查自糾+專項督導+業務幫扶+解決問題+預防風險”合規審查模式,有計劃、分步驟推進合規審查??偛扛髀毮懿块T、生產單位積極配合,對照合規審查重點,系統梳理投標、采購、第三方、合同、業務招待、現金支付、捐贈與贊助合規業務,深入自查自糾、即知即改。

          線上+線下

          該公司結合合同排查專項督導、業務交底等,靈活審查方式,通過現場合規審查、合規訪談、線上抽查合規樣本、微信云驗證等“線上+線下”多形式、多層面梳理各單位合規制度執行、風險評估、風險預防、培訓宣傳、傳達匯報、咨詢舉報、記錄歸檔等合規工作開展情況,排查存在的突出問題、薄弱環節40余項,對公司30個在建生產單位合規審查實現了“全覆蓋”。

          “合規信息網上核查時,應將擬合作伙伴、母公司、關聯企業或關聯個人全部查詢是否被列入恐怖主義組織名單?!薄耙髷M合作方在提供業績資料時,應首選提供與合作業務相關的業績資料?!睂彶檫^程中,該公司以被審查單位經辦的投標、采購、第三方合規工作實例,與業務人員“一對一”溝通交流、幫扶指導,切實提升合規管理工作水平。

          治標+治本

          該公司重點對本次合規審查發現突出問題、薄弱環節進行全面分析,堅持“治標”與“治本”并重,強化問題分類處理。

          對于立行立改類問題,建立問題銷號制度,開具合規審查整改通知書,責成責任單位嚴格按照整改措施落實整改,以合規審查反饋問題為切入點,以點帶面對相關業務工作進行再梳理、再檢查、再整改,推動審查整改取得實效。對于共性問題,注重透過現象看本質,從制度機制、責任落實、檢查督導等方面查找問題根源,出臺《合規官考核辦法》,開展針對性專題培訓,進一步規范合規管理,完善合規管理工作機制。

          下一步,該公司將持續跟蹤、監督被審查單位合規整改情況,對重點單位合規審查整改工作進行實地驗收,幫扶指導整改,促進職工依規管理、照章辦事,有力推動企業依法合規經營、制度規范管理。

          合規審查工作組對在建生產單位進行合規審查

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